各鎮(zhèn)（街）、市財政局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、有關(guān)企業(yè)：
為確?？h域商業(yè)建設(shè)行動項目實施質(zhì)量，完善驗收程序，能夠不定期地隨時接收項目實施單位驗收申請，開展項目驗收，現(xiàn)將《鶴山市縣域商業(yè)建設(shè)項目驗收工作方案》印發(fā)給你們，請結(jié)合實際貫徹落實，執(zhí)行過程中遇到問題，請向市科工商務(wù)局商貿(mào)流通股反映，聯(lián)系方式：8888692。
鶴山市科工商務(wù)局
2025年11月17日
鶴山市縣域商業(yè)建設(shè)項目驗收工作方案
根據(jù)《廣東省商務(wù)廳 廣東省財政廳 廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)<縣域商業(yè)建設(shè)行動項目和資金管理辦法>修訂版的通知》（粵商務(wù)建函〔2024〕145號）《廣東省商務(wù)廳關(guān)于組織申報中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金縣域商業(yè)建設(shè)行動縣（第四批）的通知》（粵商務(wù)秩函〔2025〕63號）《廣東省商務(wù)廳關(guān)于確定中央資金第四批縣域商業(yè)建設(shè)行動縣名單的通知》（粵商務(wù)秩函〔2025〕126號）《鶴山市縣域商業(yè)建設(shè)行動項目和資金管理辦法》等文件要求，為確?？h域商業(yè)建設(shè)行動項目實施質(zhì)量，完善驗收程序，能夠不定期地隨時接收項目實施單位驗收申請，開展項目驗收，制定本工作方案。
一、組織機構(gòu)
市科工商務(wù)局牽頭建立項目驗收機制，選定日常驗收機構(gòu)，在實施項目完成后可隨時、不定期地接受實施單位的驗收申請，以提高工作效率，加快資金撥付流程。成立鶴山市縣域商業(yè)建設(shè)行動項目驗收工作小組（以下簡稱驗收工作組）：
組 長：市科工商務(wù)局分管領(lǐng)導
成 員：市科工商務(wù)局商貿(mào)流通股2名同志
驗收工作組可以結(jié)合實際工作需要邀請市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的相關(guān)業(yè)務(wù)部門同志參加驗收工作。驗收工作組主要職責是依法依規(guī)執(zhí)行驗收程序，核查項目情況，做好驗收工作。
二、驗收對象
申報入庫的鶴山市縣域商業(yè)建設(shè)行動項目，在實施單位完成項目并提出驗收申請后進行驗收工作。
三、驗收內(nèi)容
?。ㄒ唬╉椖客顿Y資金及使用情況，各類票據(jù)是否真實合理（需提供財務(wù)審計報告的項目重點審核審計報告）；
（二）項目建設(shè)是否按照《縣域商業(yè)建設(shè)指南》（2021版）等上級商務(wù)部門的要求按時按質(zhì)按量全面完成；
（三）項目建設(shè)的各類績效指標值是否按照縣域商業(yè)體系建設(shè)的有關(guān)指標要求完成，是否達到預期目標；
?。ㄋ模┛h域商業(yè)體系項目建設(shè)中的其他驗收內(nèi)容。
四、驗收方式
采取核查資料和現(xiàn)場核查的驗收形式，通過查驗資料、票據(jù)、核對實物等方式，對實施單位提出驗收申請的內(nèi)容進行核定。
五、驗收時間
結(jié)合省、市商務(wù)部門對縣域商業(yè)體系建設(shè)的時間要求，按照項目建設(shè)完成情況，開展項目驗收工作。
六、驗收程序
?。ㄒ唬╉椖拷ㄔO(shè)按時完成后，由項目實施單位向市科工商務(wù)局提出書面驗收申請，提供驗收內(nèi)容資料；
?。ǘ炇展ぷ鹘M選定第三方機構(gòu)，共同對項目建設(shè)資金的各類票據(jù)或財務(wù)審計報告、績效指標值等表冊、資料進行初審；
?。ㄈ炇展ぷ鹘M組織相關(guān)人員到項目實地對項目建設(shè)整體情況進行現(xiàn)場查驗；
?。ㄋ模炇展ぷ鹘M將項目驗收情況提交市科工商務(wù)局黨組會議研究通過；
（五）項目驗收通過后，市科工商務(wù)局按照“建成一批、驗收一批、報告一批”的原則按要求分批次向江門市商務(wù)局報備。
七、驗收結(jié)論
驗收結(jié)論分為合格和不合格。建設(shè)內(nèi)容符合專項資金支持方向，已全部建成完工，相關(guān)投資真實有效，已發(fā)揮較好成效或預期成效明顯的，視為驗收合格。驗收結(jié)論為合格的，按專項資金管理辦法有關(guān)規(guī)定撥付支持資金。
項目凡具有以下情況，按不合格處理：
?。ㄒ唬╉椖拷ㄔO(shè)地點、規(guī)模、標準和建設(shè)內(nèi)容出現(xiàn)重大調(diào)整，且未向市科工商務(wù)局報備的；
?。ǘ╉椖拷ㄔO(shè)尚未完工且進度嚴重滯后的；
?。ㄈ┧峁┑尿炇詹牧洗嬖谠旒倩驀乐厥д娴?；
（四）項目建設(shè)中出現(xiàn)重大問題（糾紛），可能導致項目無法達到預期標準和目標的；
?。ㄎ澹╉椖繉嵤﹩挝话l(fā)生重大安全事故或被列入嚴重失信主體“黑名單”。
八、驗收資料清單
?。ㄒ唬╉椖可暾堯炇盏暮ǜ郊?）；
?。ǘ╉椖框炇諏徍吮恚ǜ郊?）；
?。ㄈ╉椖客顿Y明細表（附件3），附采購合同、設(shè)備驗收單、工程竣工決算書、發(fā)票、付款憑證、記賬憑證等；
?。ㄋ模╉椖抠徶觅Y產(chǎn)明細表（附件4）；
（五）反映項目情況的其他資料。
（六）第三方出具的縣域商業(yè)建設(shè)行動項目資金投入專項審計報告（具體要求見附件5）；
（七）截至項目驗收申報日，無重大責任事故、無嚴重失信行為、無重大警告警示信息等證明材料。“信用中國（廣東）”網(wǎng)站（http://credit.gd.gov.cn/）的信用記錄報告（無違法違規(guī)證明版）等。
以上材料按順序依次編排打印、膠裝成冊，封面加蓋印章，加蓋騎縫章，一式四份。
附件：1.XX項目申請驗收的函
2.項目驗收審核表
3.項目投資明細表
4.項目購置資產(chǎn)明細表
5.鶴山市縣域商業(yè)建設(shè)行動項目資金投入專項審計報告要求
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